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湘鄂情:以北京为中心逐步向外扩张的中高端连锁餐饮企业


文章作者:www.orrapin.com 发布时间:2019-11-04 点击:883



该公司的主要业务是提供结合湖南和湖北特色菜和服务的餐饮服务。它主要面向高端企业,商务宴会和家庭消费群体。该公司现在拥有多个餐饮品牌,例如“香鹅情”和“香鹅情”。它在全国设有14家直营店,在北京,上海,长沙,深圳,成都,武汉和株洲设有9家专营店。大中城市。

具有湖南和湖北特色的“菜”是公司独特的品质和核心竞争力。 (1)主要以广东,湖南,湖北三大菜系为主。作为一家综合餐厅,公司的菜肴既“包容又互补”,形成以粤菜,湖南菜和E菜为主的综合菜,淮扬菜和cuisine菜为辅。如果有房子,那是有问题的。如果香娥不吃淮扬菜的热菜,而只吸收淮扬菜凉菜的精髓,那么鲁菜的选择主要是考虑吸收北方海鲜的做法,其他就不考虑了。 (2)独特的研发创新机制。该公司具有从发现原料开始的自上而下的独立研发机制。公司的行政总厨和管理公司的大厨在全国范围内进行现场调查(包括四川,云南,贵州,东北等地的其他产地)。 )开发新原料,结合当地口味,研究最佳烹饪方法,以确保湖南和湖北的特色。公司每季度对创新进行评估和评估,每年进行食品创新和创造竞赛,并具有相应的激励机制。此外,公司在湖南,湖北和广东的三个主要厨房是独立核算和运营的,每种美食的厨房之间的竞争确保了菜肴可以不断更新。通过不断的创新和淘汰,公司已经形成了湖南和湖北省的300多个招牌菜,并且全年开放。

直接业务商店是主要的连锁店,而特许经营店则由连锁店的商业模式来补充。该公司目前拥有14家直营店和9家专营店。直营店主要采用全资控股方式;公司将专营店直接派给专卖店经理和常驻董事,并根据直属店的标准进行管理,确保公司对专营权拥有强大的控制权,从而确保了公司的运营。品牌战略已得到有效实施。公司为加盟店收取的费用包括商标许可费和加盟服务费,具体费用视各家加盟店的实际情况而定。公司之所以选择加盟门店模式,主要是考虑到在发展资金相对紧张的情况下,特许连锁的适当发展有利于品牌的扩张。首次公开募股后,公司的资本状况相对充裕,新店将以直营店为主。

以北京地区为中心,逐步扩展到全市重点城市。该公司目前拥有14家直营店,包括北京的9家,湖南的3家,湖北和太原的1家。就特许经营店而言,北京有3家,深圳有4家,上海和成都有1家。公司的未来发展战略仍以北京为中心,并逐渐扩展到主要省会城市。在筹款项目的六家直营店中,北京有两家,西安,郑州,武汉和呼和浩特一家。随着筹款项目的实施,公司的业务分布将扩展到华北,西北和中原地区,形成以北京为中心辐射到周边的业务结构。

管理层持股有利于公司的长期稳定发展。公司的实际控制人孟凯先生直接或间接持有公司发行前的67%的股份,其他120位自然人(主要是公司的核心管理人员)持有发行前的31%的股份。此外,根据首次公开募股前的股份锁定承诺,公司的实际控制人孟凯先生及其同事,董事,监事和高级管理人员持有公司股份,并承诺将公司持有的股份锁定三股。年份。管理层持股和长期锁定将有助于激发关键管理人员的热情和团队精神,减少人才流失,促进公司的长期稳定发展。

盈利能力分析:(1)营业收入主要来自北京地区。北京的收入占公司营业收入的70%以上,是稳定的收入和利润来源。主要是因为北京是中国的政治,经济和文化中心,拥有广泛的消费群体和强大的消费能力,符合北京的中高端商务和正式宴会的定位。 (2)毛利率在保持稳定的基础上逐年提高。该公司2008年和2009年上半年的餐饮业务毛利率分别为63.41%和66.64%。保持毛利率相对稳定的能力主要是由于公司的中高端定位,已经形成了稳定忠诚的客户群,并通过实施“成本卡”管理主菜,则对各个厨房进行单独评估,从而得出毛利率。浮动空间被控制在一定范围内。此外,近年来,公司通过严格控制和精细管理采购,销售折扣,食品价格和结构,保持了毛利率的严格增长。 (3)人工和租金是销售费用的主要组成部分。 2009年上半年,人工成本以及租赁和折旧费用分别占销售收入的14.17%和8.7%。随着员工人数的增加和整个社会工资水平的提高,人工成本将逐年增加。营业收入的比例预计将保持在10%-15%左右。公司将用募集的资金中的一部分来购买房地产,并用稳定的折旧来代替租金。因此,预计将来的租赁和折旧费用在销售收入中所占的比例将下降。

招聘项目:(1)定慧寺店(总部)改造项目。定慧寺店目前的座位数为800,无法满足当前的需求。该项目计划投资298,063万元,新增餐点200个,营业面积1,500平方米。项目建成后,预计年新增营业收入.000万元,年净利润约498.48百万元。该项目于2008年3月开始,预计于2009年12月全面投入运营。(2)绿色食品分销基地和中央厨房项目。连锁管理过程中要解决的主要问题是如何保持餐具质量的均匀性和稳定性,从而实现标准化和连锁。该项目在湖北省鄂州市独山镇建立原料采购,仓储和配送基地,在北京商务中心建立食品加工和配送工厂(中央厨房),实现北京和北京连锁店的统一配送。周边地区。标准化,链接和规模开发的基础一步即可完成。其中,绿色食品流通基地预计投资3000万元,于2009年1月开工,预计于2010年3月投入运营。项目建成投产后,预计每年营业收入5490.2万元,年净利润479.12万元。中央厨房项目预计投资7300万元,于2009年1月开工建设。预计2009年12月投入运营。项目建成投产后,预计可实现年营业收入元。年纯利润为773.88万元。 (3)新的人力资源培训基地项目。该项目投资3020万元,于2009年1月开工,预计2009年12月投产。项目建成投产后,预计年营业收入为24.047。万元,年净利润475万元。(4)连锁扩建项目。该项目计划在北京开设6家新店,其中北京2家,西安,郑州,武汉和呼和浩特1家。项目完成后,该公司在北京地区的市场份额可以扩大并辐射到周围的主要首都城市。此外,您可以充分利用公司在北京设立的食品加工和分销工厂(中央厨房),以确保质量和服务的统一。

风险提示随着商店数量的增加和商店的覆盖面的增加,我们是否可以考虑标准化和当地条件?在中高端地区扩张的风险;对北京地区的依赖性更大,并且能够稳定现有的忠实客户群。

盈利预测与估值:预计2009-11年度经新股本摊薄后的公司每股收益分别为0.42元,0.53元和0.70元。考虑到目前的A股市场可与全聚德的09年和10年PE相比,后者分别是55倍和45倍,因此该公司2010年的市盈率为40-45倍,相应的合理价格区间为21.2-23.85元。

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